El impuesto a las ventas de todo Estados Unidos en un mapa de calor: busca tu estado, calcula cuánto se cobra por categoría, y descubre cuándo le aplica a tu LLC — y cuándo NO, con fechas, reportes y multas.
Respuesta corta: el sales tax en USA va de 0% (Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon — y Alaska sin tasa estatal) hasta ~10.1% combinado en Louisiana. Solo debes cobrarlo donde tengas nexo: presencia física o ventas anuales sobre el umbral del estado (típicamente $100,000; Texas, California y New York: $500,000). El impuesto sigue a tu cliente, no al estado donde registraste la LLC.
Desde 0% en 5 estados hasta más de 10% combinado en Louisiana. Busca arriba o toca el mapa de calor y te muestro tasas, calculadora, reportes, multas… y si le aplica o no a tu LLC.
💡 Dato: el sales tax se debe donde está tu cliente, no donde registraste la LLC.
Nosotros te dejamos el setup fiscal en orden (agente + reportes + IRS). ¿Dudas de sales tax en tu caso? pregunta a un asesor · ¿en qué estado conviene abrirla? →
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El error #1 de los fundadores extranjeros es confundir dónde REGISTRAN la LLC con dónde DEBEN impuestos.
El sales tax se cobra donde está tu comprador. Una LLC de Wyoming que vende a un cliente de Texas cobra (si tiene nexo) el impuesto de Texas — y una que solo vende a Latinoamérica o Europa no cobra sales tax a nadie.
Sin presencia física, solo debes cobrar en un estado si superas su nexo económico (típicamente $100k/año de ventas a ese estado; TX/CA/NY: $500k). Por debajo del umbral: cero obligación de sales tax ahí.
¿Vendes por Amazon, Etsy, eBay o Walmart? Los 45 estados con sales tax obligan al marketplace a cobrar y declarar por ti. Ojo: el inventario FBA sí puede crearte presencia física para otros impuestos.
| Estado | Estatal | Local prom. | Combinada | Nexo económico | Reporte LLC | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 4% | 5.46% | 9.46% | $250k/año | no tiene — annual report ante el Secretary of State ELIMINA… | no aplica (BPT return: según tipo… |
| Alaska | 0% | 1.82% | 1.82% | $100k/año | Biennial Report: $100 LLC doméstica ($200 foránea), cada 2 … | 2 de enero cada 2 años (año par o… |
| Arizona | 5.6% | 2.94% | 8.54% | $100k/año | no tiene — Arizona NO exige annual report para LLCs | no aplica |
| Arkansas | 6.5% | 2.98% | 9.48% | $100k/año o 200 ventas | Annual Franchise Tax Report: $150 fijo para LLC (ante el Se… | 1 de mayo |
| California | 7.25% | 1.78% | 9.03% | $500k/año | Statement of Information: $20 cada 2 años (más el franchise… | SOI: ventana de 6 meses que termi… |
| Colorado | 2.9% | 4.99% | 7.89% | $100k/año | Periodic Report: $25 anual | fin del mes aniversario (ventana … |
| Connecticut | 6.35% | 0% | 6.35% | $100k/año o 200 ventas | $80 | 31 de marzo (ventana 1 ene–31 mar… |
| Delaware | 0% | 0% | 0% — sin sales tax | No aplica — sin sales tax | LLC no presenta annual report; paga franchise tax anual fij… | 1 de junio |
| Florida | 6% | 0.98% | 6.98% | $100k/año | $138.75 | 1 de mayo (en Sunbiz.org) |
| Georgia | 4% | 3.56% | 7.56% | $100k/año o 200 ventas | $50 online ($60 por correo) | 1 de abril (ventana 1 ene–1 abr, … |
| Hawaii | 4% | 0.5% | 4.5% | $100k/año o 200 ventas | $12.50 online / $15 en papel | durante el trimestre calendario q… |
| Idaho | 6% | 0.03% | 6.03% | $100k/año | $0 (gratis, online en SOSBiz) | fin del mes aniversario de la LLC |
| Illinois | 6.25% | 2.73% | 8.98% | $100k/año | $75 (annual report) | antes del día 1 del mes aniversar… |
| Indiana | 7% | 0% | 7% | $100k/año | $32 en línea / $50 en papel (Business Entity Report BIENAL) | último día del mes aniversario, c… |
| Iowa | 6% | 0.94% | 6.94% | $100k/año | $30 en línea / $45 en papel (Biennial Report) | entre el 1 de enero y el 1 de abr… |
| Kansas | 6.5% | 2.21% | 8.71% | $100k/año | $50 en línea / $55 en papel (Information Report BIENAL desd… | día 15 del cuarto mes tras el cie… |
| Kentucky | 6% | 0% | 6% | $100k/año o 200 ventas | $15 (annual report) | 30 de junio (ventana del 1 de ene… |
| Louisiana | 5% | 5.13% | 10.13% | $100k/año | $30 por correo / $35 en línea (geauxBIZ) | fecha aniversario de la constituc… |
| Maine | 5.5% | 0% | 5.5% | $100k/año | $85 (LLC doméstica; $150 foránea) | 1 de junio |
| Maryland | 6% | 0% | 6% | $100k/año o 200 ventas | $300 (Annual Report SDAT Form 1, obligatorio aunque no haya… | 15 de abril |
| Massachusetts | 6.25% | 0% | 6.25% | $100k/año | $500 por correo / $520 en línea | aniversario de la formación de la… |
| Michigan | 6% | 0% | 6% | $100k/año o 200 ventas | $25 (Annual Statement ante LARA) | 15 de febrero |
| Minnesota | 6.875% | 1.26% | 8.14% | $100k/año o 200 ventas | $0 (renovación anual gratuita para LLC doméstica en good st… | 31 de diciembre |
| Mississippi | 7% | 0.06% | 7.06% | $250k/año | $0 LLC doméstica ($250 foránea) | 15 de abril |
| Missouri | 4.225% | 4.22% | 8.45% | $100k/año | no tiene — las LLC de Missouri NO presentan annual report (… | no aplica |
| Montana | 0% | 0% | 0% — sin sales tax | No aplica — sin sales tax | $20 estándar — el SOS condonó el fee si se presenta a tiemp… | 15 de abril |
| Nebraska | 5.5% | 1.48% | 6.98% | $100k/año o 200 ventas | biennial report: $13 en línea (años impares; ojo: fuentes s… | 1 de abril de años IMPARES (moros… |
| Nevada | 6.85% | 1.39% | 8.24% | $100k/año o 200 ventas | $350/año total: $150 Annual List + $200 renovación de State… | último día del mes aniversario de… |
| New Hampshire | 0% | 0% | 0% — sin sales tax | No aplica — sin sales tax | $100 | 1 de abril |
| New Jersey | 6.625% | -0.02% | 6.61% | $100k/año o 200 ventas | $75 | último día del mes aniversario |
| New Mexico | 4.875% | 2.8% | 7.68% | $100k/año | no tiene — NM es uno de ~5 estados sin annual report de LLC | — |
| New York | 4% | 4.54% | 8.54% | $500k/año o 100 ventas | $9 biennial statement (Dept. of State) | mes aniversario, cada 2 años |
| North Carolina | 4.75% | 2.35% | 7.1% | $100k/año | $200 (annual report LLC, Secretary of State) | 15 de abril de cada año |
| North Dakota | 5% | 2.09% | 7.09% | $100k/año | $50 (annual report LLC, Secretary of State, portal FirstSto… | 15 de noviembre de cada año |
| Ohio | 5.75% | 1.54% | 7.29% | $100k/año o 200 ventas | no tiene — OH no exige annual report a LLCs (solo mantener … | — |
| Oklahoma | 4.5% | 4.56% | 9.06% | $100k/año | $25 (annual certificate LLC, Secretary of State) | fecha aniversario de la constituc… |
| Oregon | 0% | 0% | 0% — sin sales tax | No aplica — sin sales tax | $100 (LLC doméstica) | fecha aniversario de la LLC, cada… |
| Pennsylvania | 6% | 0.34% | 6.34% | $100k/año | $7 (annual report NUEVO desde 2025) | 30 de septiembre (LLCs) |
| Rhode Island | 7% | 0% | 7% | $100k/año o 200 ventas | $50 | entre el 1 de febrero y el 1 de m… |
| South Carolina | 6% | 1.49% | 7.49% | $100k/año | NO tiene: la LLC pass-through por defecto no presenta annua… | — |
| South Dakota | 4.2% | 1.91% | 6.11% | $100k/año | $55 en línea / $70 en papel (subió de $50/$65 el 1-jul-2025) | último día del mes aniversario de… |
| Tennessee | 7% | 2.61% | 9.61% | $100k/año | $50 por miembro, mínimo $300, máximo $3,000 | primer día del 4.º mes tras el ci… |
| Texas | 6.25% | 1.95% | 8.2% | $500k/año | sin annual report ante SOS; Franchise Tax Report anual: $0 … | 15 de mayo |
| Utah | 6.1% | 1.32% | 7.42% | $100k/año | $18 (annual renewal) | fin del mes aniversario de la LLC |
| Vermont | 6% | 0.43% | 6.43% | $100k/año o 200 ventas | $35 | dentro de los 3 meses tras el cie… |
| Virginia | 5.3% | 0.47% | 5.77% | $100k/año o 200 ventas | $50 (annual registration fee, no hay reporte informativo) | último día del mes aniversario de… |
| Washington | 6.5% | 3.07% | 9.57% | $100k/año | $70 | fin del mes aniversario |
| Washington D.C. | 6% | 0% | 6% | $100k/año o 200 ventas | $300 biennial report (Form BRA-25) para LLC | 1 de abril cada 2 años (el primer… |
| West Virginia | 6% | 0.6% | 6.6% | $100k/año o 200 ventas | $25 | 1 de julio (ventana de presentaci… |
| Wisconsin | 5% | 0.72% | 5.72% | $100k/año | $25 en línea ($40 por correo) LLC doméstica | fin del trimestre calendario del … |
| Wyoming | 4% | 1.39% | 5.39% | $100k/año | $60 mínimo (license tax: mayor de $60 o 0.02% de activos ub… | día 1 del mes de aniversario de f… |
Cuatro estados no cobran sales tax en ningún nivel: Delaware, Montana, New Hampshire y Oregon. Alaska tampoco tiene impuesto estatal, pero sus municipios pueden cobrar hasta ~7.5% local (promedio 1.82%). Ojo: Delaware cobra a cambio un gross receipts tax al vendedor que opera dentro del estado.
Louisiana tiene la tasa combinada promedio más alta del país (~10.1%: 5% estatal + ~5.1% local promedio), seguida de Tennessee (~9.6%). En ciudades concretas la tasa al consumidor puede superar el 10%: Chicago cobra 10.25% y varias ciudades de California superan el 10.5%.
Solo cuando tienes "nexo" con el estado del comprador: (1) presencia física — oficina, empleados o inventario, incluido el de Amazon FBA — aplica desde la primera venta; o (2) nexo económico — superar el umbral anual de ventas a ese estado, típicamente $100,000 (Texas, California y New York usan $500,000). Si vendes por marketplaces como Amazon, Etsy o eBay, el marketplace cobra y declara por ti.
No. El sales tax sigue al COMPRADOR, no al registro de tu LLC: una LLC de Wyoming o Florida que vende solo a clientes de Latinoamérica o Europa no cobra sales tax a nadie. Y si tu LLC está registrada en un estado donde no vendes, tampoco: ahí solo mantienes el annual report y el agente registrado.
Cada estado fija la suya, pero el patrón típico es 5–10% del impuesto por mes de atraso con topes de 25–30%, más intereses. Los extremos: Washington escala hasta 29%, Arkansas hasta 35% y Texas cobra $50 fijos por reporte tardío más 5–10%. Declarar en cero también es obligatorio cuando estás registrado: no presentar genera multa aunque no debas impuesto.
Tasas y reglas estatales vigentes a julio 2026 (estatal + promedio local; la tasa exacta depende de la dirección del comprador). Los umbrales, categorías y multas cambian con frecuencia y tienen excepciones por producto — esta calculadora es educativa y no constituye asesoría fiscal. ¿Tu caso concreto? Habla con nosotros.
